為測試集團公司全面風險防控體系和內部控制體系，降低集團公司整體風險，促進集團公司平穩(wěn)、健康發(fā)展，1月10日—12日，北投集團審計部副部長梁家欽、法律合規(guī)部相關領導，集團公司法律事務部和審計部聯(lián)合組織相關部門前往信梧路項目開展全面風險管理試運行專項檢查。
在碰頭會上，梁家欽副部長指出“防”、“控”為全面風險管理的關鍵要點，重點應在防，他對項目的全面風險管理作了幾點要求：一是要將制度執(zhí)行到位作為基本要求；二是提前判斷即將遇到的困難，并及時解決；三是向優(yōu)秀單位、優(yōu)秀項目對標學習。集團公司法律事務部部長伍小方說明此次檢查和試運行的意圖和意義：按手冊查風險、但不局限于手冊；通過問題與風險尋根溯源，倒查內控體系，對體系查漏補缺，體檢完善；將風險內控檢查做出示范、打造高效，檢查方法可結合實際多樣化。
本次全面風險管理試運行專項檢查涉及信梧路三個分部，在檢查過程中，檢查組各成員針對項目臨時用地風險、人力資源風險、采購管理風險、資產管理風險、合同管理風險、法律糾紛風險、合規(guī)管理風險等項目有可能涉及的風險與項目領導、同事進行深入交流，查閱相關資料并到項目實地現(xiàn)場查看，收集記錄風險信息。
在總結會上，檢查組對各板塊檢查的結果進行通報，并作出了整改要求。集團公司法律事務部部長伍小方作總結發(fā)言，一是檢查組和項目總包部、分部都要對存在的問題做到再分析，做到刀刃向內，從內控和合規(guī)方面思考如何避免類似問題；二是要重點轉變，針對檢查出的風險和問題要做到由表及里、尋根溯源，反思公司內控體系的缺陷，并想方設法解決內控體關鍵問題，實現(xiàn)體系建設優(yōu)化的目標；三是希望信梧路項目爭取盡快突破當前存在的實際問題，實現(xiàn)經濟、人才、社會效益目標。
經過本次全面風險管理試運行專項檢查，集團公司更加深入地了解了項目存在的風險，將不斷優(yōu)化和完善全面風險防控體系和內部控制體系，從而實現(xiàn)防風險、強內控、促合規(guī)。（集團公司法律事務部蘇禹銘、韋蘇桐 文/ 信梧三分部 邱佳緣 圖）
圖一：梁家欽作工作部署
圖二：伍小方作工作要求
圖三：會議現(xiàn)場
